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包头市民族事务委员会2017年度决算公开报告
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发布日期:2018年09月25日 编辑:包头市民族事务委员会 查看次数:57 字体:[ ]

包头市民族事务委员会

2017年度决算公开报告

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市民族事务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010164号),设立包头市民族事务委员会,挂包头市宗教事务局,包头市蒙古语文工作委员会牌子,为包头市人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)贯彻执行《中华人民共和国民族区域自治法》等党和国家有关民族、宗教、蒙古语言文字工作方面的方针政策、法律、法规;研究拟定民族、宗教、蒙古语文方面的地方性政策法规;监督、检查、指导民族、宗教、蒙古语言文字等政策法规的实施。

(二)参与研究制定有关民族经济和社会发展规划、特殊政策,并给予指导;研究制定民族、宗教、蒙古语言文字工作发展规划并组织实施。

(三)组织开展民族、宗教理论、民族、宗教、蒙古语文政策和民族、宗教、蒙古语文问题调查研究;开展民族、宗教、蒙古语言文字政策法规的宣传教育。

(四)依法保障少数民族合法权益,协调处理影响民族关系的事务;组织开展民族团结进步表彰活动;定期奖励民族、宗教、蒙古语文工作中的先进典型;监督指导民族成份的认定和识别工作。

(五)依法对全市宗教事务进行管理。促进宗教在法律、法规和政策范围内活动。保护正常的宗教活动,指导爱国宗教团体和宗教活动场所开展爱国主义和遵纪守法教育。组织宗教界开展精神文明创建活动。

(六)负责做好少数民族经济发展项目的有关工作;协调做好少数民族对口扶贫经济技术协作和民族贸易、民族特需用品生产等工作。

(七)协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作;配合教育部门承办民族地区的教育援助和民族教育扶持有关事宜。

(八)组织开展民族、宗教工作领域的对外交流与合作;负责民族、宗教、蒙古语言文字学习、考察等事宜的组织接待;协助开展民族、宗教对外宣传和协助办理境外少数民族同胞回国探亲、旅游、定居有关事宜;支持宗教界开展对外友好交往活动。

(九)负责蒙古语言文字的学习使用和推广工作;完成党政机关翻译工作领导小组办公室的工作任务,蒙古语文翻译人员的培训,协助有关部门做好翻译人员专业技术资格评审工作;指导有关蒙文刊物的编辑、出版和民族古籍的收集整理工作。

(十)及时处理民族宗教方面突发性事件。抵制境外和地下敌对势力渗透和分裂活动。配合政法部门揭露和打击利用民族宗教进行的违法犯罪活动。

(十一)协助有关部门处理民族、宗教方面涉外事宜;负责民族宗教方面信访工作。

(十二)承办市政府和自治区民委交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市民委部门预算包括:本级预算和委属事业单位预算。

2017年,包头市民委本级及下设独立预算单位共有5家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市民委本级,内设机构5个,分别为办公室、民族事务科、宗教事务科、蒙古语文科、监督检查科;另设机关党总支。

(二)公益一类事业单位4家,分别为包头市五当召管理处、包头市蒙文翻译中心、包头市民族特需用品服务中心,包头市宗教团体管理服务中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年预算收入为1974.82万元2017年决算收入为1969.71万元决算收入比预算收入减少5.11万元,下降0.26%决算支出为1953.44万元决算支出比年初预算收入减少21.38万元,下降1.08%主要原因:一是有退休人员;二是年底有结转。

一般公共预算财政拨款收入决算数1536.37万元; 一般公共预算财政拨款支出决算数1372.25万元,一般公共预算财政拨款收入比年初预算数减少438.45万元,下降22.21% ;主要原因部分少数民族发展资金专项经费指标由财政直接下达到项目单位二是决算收入支出包含上年结转和结余的经费。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,574.11万元,其中:本年收入合计1,969.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余604.40万元;支出总计2,574.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余620.67万元。与2016年度相比,收入总计减少632.14万元,下降19.72%;支出总计减少632.14万元,下降19.72%。主要原因:一是压缩日常公用经费支出;二是2016度有活佛迎请项目经费。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,969.71万元,其中:财政拨款收入1,536.37万元,占78.00%;其他收入433.34万元,占22.00%其他收入为五当召门票收入。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,953.44万元,其中:基本支出635.99万元,占32.60%;项目支出1,317.45万元,占67.40%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,721.37万元,其中:年初结转和结余185.00万元;支出总计1,721.37万元,其中:年末结转和结余349.12万元。与2016年度相比,收入减少337.51万元,下降16.39%;支出增长101.76万元,增长6.28%收入减少主要原因是2016年度有活佛迎请项目经费支出增加主要原因:部分专项经费上年底到位,资金结转到本年度支出上年度支出

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,372.25万元,其中:基本支出629.24万元,占32.20%;项目支出743.01万元,占54.10%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出629.23万元,其中:人员经费580.65万元,主要包括:基本工资为198.57万元、津贴补贴195.87万元、奖金为0.00万元、其他社会保障缴费23.64万元、绩效工资48.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元,对个人家庭的补助支出73.22万元,较上年减少16.41元,主要原因是:有退休人员;公用经费48.58万元,主要包括:办公费4.76万元、印刷费0.91万元、咨询费1.94万元、手续费0.24万元、水费0.06万元、邮电费1.64万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.90万元、差旅费0.62万元、维修费0.01万元、租赁费0.00万元、培训费1.19万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.30万元、工会经费4.12万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费5.72万元、其他交通费用23.17万元、其他商品和服务支出0.62万元,较上年减少5.78万元,主要原因是:缩减开支,节约经费。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为10.80万元,支出决算为7.53万元,完成预算的69.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.89万元,完成预算的65.00%;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的315.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2017年自治区各业务对口部门来我市检查考核的内容增多;二是蒙文翻译中心未使用公车经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.53万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.89万元,占91.50%;公务接待费支出0.63万元,占8.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要是2017年本部门无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.89万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要原因是2017年本部门无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出6.89万元,用于公务用车燃料费,维修、过路费及车辆保险等,车均运维费0.68万元,较上年减少9.66万元,主要原因是缩减车辆运行费,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.63万元。其中:国内公务接待费0.63万元,接待8批次,共接待106人次。主要原因是2017年自治区各业务对口部门来我市检查考核的内容较上年增多。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出32.40万元,比2016增加4.46万元,增长15.96%。主要原因是:物价上涨,机关运行预算经费同比上调

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额98.44万元,其中:政府采购货物支出23.40万元,比2016年增加17.17万元,增长275.60%,主要原因是:采购办公设备,少数民族传统运动会制作服装等;政府采购工程支出20.77万元,比2016年减少164.48万元,降低128.20%,主要原因是:本年度工程项目少;政府采购服务支出54.27万元,比2016年减少4.11万元,降低7.00%,主要原因是:工程相关服务项目较上年减少

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0,2016增加(减少)0.00辆,主要原因是:本部门无部级领导干部;一般公务用车5辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:无变化;一般执法执勤用车2辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:无变化;特种专业技术用车1辆,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:无变化;其他用车2辆,其他用车为公务执法车,比2016年增加(减少)0.00,主要原因是:无变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是本部门无单位价值50万元以上通用设备,比2016年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是本部门无单位价值100万元以上专用设备,比2016年增加(减少)0.00(套),主要原因是无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

全面贯彻落实党的民族政策,深入推进民族团结进步教育和创建活动。扎实组织开展了4月份“第9个民族政策宣传月”、7月份第一周 “全市第9个民族宗教蒙古语文法制宣传周”和9月份“全市第34个民族团结进步活动月”的各项活动组织开展了包头市庆祝自治区成立70周年“民族宗教蒙古语文政策法律法规知识有奖竞赛”活动。通过《包头日报》和单位门户网站宣传民族团结模范事迹,在全市营造了民族团结的良好氛围。召开了“包头市第十四次民族团结进步表彰大会”,表彰模范集体77个、模范个人77名。建立了少数民族代表人士数据库,入库人员710名。对全市民族宗教三级网络助理员进行动态管理,拨付助理员经费49.3万元。结合清真食品年检工作,联合市工商局、食药局开展专项检查整顿,进一步规范了全市清真食品生产经营管理和市场秩序,维护了少数民族合法权益。

积极推动少数民族和民族聚居地区经济社会发展。市本级投入少数民族发展资金500万元,批准实施项目31。项目涉及修路、种养殖业、安全饮用水、民族教育、医疗文化卫生等各民生领域。建立健全少数民族发展资金项目库,储备项目149个。对已实施项目进行跟踪问效。协调推动兼职委员单位联系帮扶73个少数民族聚居村活动,兼职委员单位先后争取投入资金24.88亿元,实施项目61个,有力促进了少数民族聚居地区经济社会发展。推荐包头市西蒙皮业有限公司固阳分公司被国家民委确定为“百家壮大”民族贸易企业。九原区阿嘎如泰苏木梅力更嘎查、阿嘎如泰嘎查等7个少数民族村寨被国家民委命名为第二批中国少数民族特色村寨。

认真落实党的宗教工作基本方针,维护宗教领域和谐稳定。加强宗教工作“三支队伍”建设。着力解决宗教领域突出问题,认真排查宗教领域不稳定因素,安排部署并做好重要节假日、时间节点安全工作,防止发生群体性事件、重大安全事故。指导各宗教加强思想文化建设,在全市宗教界人士和信教群众中深入开展爱国主义教育活动。认真抓好各教重点工作。坚决抵御和防范境外宗教势力渗透及境外利用宗教对企业、高校进行渗透和防范企业、校园传教工作。我委(宗教局)被国家人力资源和社会保障部、国家宗教局评为“全国宗教工作系统先进集体”。

切实推进蒙古语文工作的规范化和标准化建设。组织开展蒙古语文翻译专业技术人员继续教育培训。会同市工商行政管理局、市交通运输局和市城市管理行政执法局对全市社会市面蒙汉两种文字并用治理整顿工作进行专项检查。以主题活动为载体,蒙古族优秀文化得到保护和传承。组团参加了自治区第九届民运会,获得两银两铜以及14个单项前八名的好成绩,并获得体育道德风尚奖殊荣。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:莎如拉     联系电话:0472-5618543

 

附件:

包头市民族事务委员会2017年度部门决算公开表[1]

 

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