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包头市民委2017年部门预算公开报告
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发布日期:2017年03月21日 编辑:包头市民族事务委员会 查看次数:147 字体:[ ]

 

包头市民委2017年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

                                 二〇一七年三月


 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市民族事务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010164号),设立包头市民族事务委员会,挂包头市宗教事务局,包头市蒙古语文工作委员会牌子,为包头市人民政府工作部门。

主要职能如下:

(一)贯彻执行《中华人民共和国民族区域自治法》等党和国家有关民族、宗教、蒙古语言文字工作方面的方针政策、法律、法规;研究拟定民族、宗教、蒙古语文方面的地方性政策法规;监督、检查、指导民族、宗教、蒙古语言文字等政策法规的实施。

(二)参与研究制定有关民族经济和社会发展规划、特殊政策,并给予指导;研究制定民族、宗教、蒙古语言文字工作发展规划并组织实施。

(三)组织开展民族、宗教理论、民族、宗教、蒙古语文政策和民族、宗教、蒙古语文问题调查研究;开展民族、宗教、蒙古语言文字政策法规的宣传教育。

(四)依法保障少数民族合法权益,协调处理影响民族关系的事务;组织开展民族团结进步表彰活动;定期奖励民族、宗教、蒙古语文工作中的先进典型;监督指导民族成份的认定和识别工作。

(五)依法对全市宗教事务进行管理。促进宗教在法律、法规和政策范围内活动。保护正常的宗教活动,指导爱国宗教团体和宗教活动场所开展爱国主义和遵纪守法教育。组织宗教界开展精神文明创建活动。

(六)负责做好少数民族经济发展项目的有关工作;协调做好少数民族对口扶贫经济技术协作和民族贸易、民族特需用品生产等工作。

(七)协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作;配合教育部门承办民族地区的教育援助和民族教育扶持有关事宜。

(八)组织开展民族、宗教工作领域的对外交流与合作;负责民族、宗教、蒙古语言文字学习、考察等事宜的组织接待;协助开展民族、宗教对外宣传和协助办理境外少数民族同胞回国探亲、旅游、定居有关事宜;支持宗教界开展对外友好交往活动。

(九)负责蒙古语言文字的学习使用和推广工作;完成党政机关翻译工作领导小组办公室的工作任务,蒙古语文翻译人员的培训,协助有关部门做好翻译人员专业技术资格评审工作;指导有关蒙文刊物的编辑、出版和民族古籍的收集整理工作。

(十)及时处理民族宗教方面突发性事件。抵制境外和地下敌对势力渗透和分裂活动。配合政法部门揭露和打击利用民族宗教进行的违法犯罪活动。

(十一)协助有关部门处理民族、宗教方面涉外事宜;负责民族宗教方面信访工作。

(十二)承办市政府和自治区民委交办的其它事项。

二、部门预算单位构成说明

包头市民委部门预算包括:本级预算和委属事业单位预算。

2017年,包头市民委本级及下设独立预算单位共有5家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为包头市民委本级,内设机构5个,分别为办公室、民族事务科、宗教事务科、蒙古语文科、监督检查科;另设机关党总支。

(二)全额拨款事业单位3家,分别为包头市五当召管理处、包头市民族特需用品服务中心,包头市宗教团体管理服务中心。

(三)差额预算单位1家,为包头市蒙文翻译中心。

三、部门人员情况总表

                                          单位:人

序号

单位名称

编制数

实有数

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属


包头市民委

24

38

56

1

26



1

包头市民委本级

24


22

1

18



2

包头市五当召管理处


23

19


8



3

包头市蒙文翻译中心


3

3





4

包头市宗教团体管理服务中心


6

6





5

包头市民族特需用品服务中心


6

6





第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

包头市民委本年收支总预算为1974.82万元,其来源为财政拨款。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于包头市民委本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展民族宗教管理活动所发生的基本支出和全市少数民族经济社会发展、全市性民族宗教事务专项业务支出。

(一)收入情况说明

包头市民委部门本年预算收入1974.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1974.82万元,占比100%

(二)支出情况说明

包头市民委部门本年预算支出1974.82万元,其中:基本支出686.22万元,占比34.75%(包含人员经费639.40万元,公用经费46.82万元);项目支出1288.66万元,占比65.25%

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

包头市民委部门本年财政拨款收支总预算为1974.82万元,一般公共预算拨款数为1974.82万元,占财政拨款的100%

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为1974.82万元。(1)按单位划分:包头市民委本级1541.30万元,包头市五当召管理处245.23万元,包头市蒙文翻译中心73.40万元,包头市民族特需用品服务中心57.44万元,包头市宗教团体管理服务中心57.45万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出1607.74万元,占支出的81.41%;社会保障和就业(类)支出102.27万元,占支出的5.18%;医疗卫生与计划生育支出25.55万元,占支出的1.29%;文化体育与传媒支出195.48万元,占支出的9.90%;住房保障支出(类)支出43.78万元,占支出的2.22%

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为1974.82万元,比上年预算数增加1012.39万元,具体情况如下:

1. 【201一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为1974.82万元,比上年预算数增加1012.39万元。其中:

(1)【2012301—一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为327.30万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加1.51万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长。

(2)【2012302—一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)】:本年财政拨款预算数为104.00   万元,与上年预算数持平。1、民族工作专项经费:主要用于宣传党和国家法律法规和政策,教育培训、专题会议、办公运行等。2、基层民族宗教助理员补助经费:市本级主要承担全市民族宗教助理员补助经费1800元/年的30%,其余70%由旗县区承担。3、蒙古语文工作经费:主要用于社会市面蒙汉并用专项治理、开展蒙古语文的学习、推广、翻译人员培训、学术研讨等工作。

(3)【2012350—一般公共服务(类)民族事务(款)事业运行(项)】:本年财政拨款预算数为150.35万元。主要用于办公费、电费、在职人员采暖补贴、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、工资支出(基本工资、津补贴、基础性绩效、奖励性绩效、未休假报酬)、保险(生育险、工伤险)、两会翻译费等事业单位机构正常运转及蒙文信息化建设等支出。此项支出比上年预算数增加34.48万元,主要原因:一是2016年工资改革,人员工资增长。二是蒙文翻译中心新增加了项目款信息化、微信平台经费31万。

  (4)【2012402—一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)】:本年财政拨款预算数为1090万元。1、宗教教职人员困难补助:主要参照当年最低生活保障标准,给予全市困难宗教教职人员生活补助,以发挥他们的积极作用。,与上年预算数持平。2、爱国团体办公经费:为了发挥宗教团体的桥梁纽带作用,按照2011年市委市政府《关于进一步加强新形势下宗教工作的意见》,给予六个市级爱国宗教团体办公经费补助。3、少数民族发展资金:主要投向经济发展相对落后的少数民族聚居地区、边境地区和少数民族相对集中的杂居地区。此项支出比上年预算数增加1000万元,主要原因是少数民族发展资金,本年度新增,预算数为1000万元。

  (5)【2012404—一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)】:本年财政拨款预算数为20万元,此项支出与上年预算数持平。宗教工作经费:主要用于宗教工作调研、安全排查,“三支队伍”培训、研讨,特勤费、处理突发事件、大型宗教活动慰问等事项。

(6)【2070299—文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)】:本年财政拨款预算数为195.49万元。主要用于办公费、电费、在职人员采暖补贴、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、工资支出(基本工资、津补贴、基础性绩效、奖励性绩效、未休假报酬)、保险(生育险、工伤险)、活佛学习经费、文化遗产保护经费等。此项支出比上年预算数增加近4万元,主要原因是2016年工资改革,人员工资增长。

2. 【20805社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为102.27万元,此项支出比上年预算数增加28.02万元。其中:

(1)【2080502社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)】:本年财政拨款预算数为0.12万元。主要用于所属单位的离退休人员经费。此项支出比上年预算数减少0.2万元,主要原因是2016年离退休人员减少。

(2)【2080505社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出】:本年政拨款预算数为72.96万元。此项支出比上年预算数增加1.29万元,主要原因是2016年工资调标后相应保险金增加。

  (3)【2080506社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出】:本年财政拨款预算数为29.19万元,主要用于委机关及所属单位的在职人员职业年金单位缴费部分。

3. 【2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为43.78万元,与上年预算数持平,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4. 21011—行政与事业单位医疗】:本年财政拨款预算数为25.55万元,与上年预算基本持平。其中:

(1)【2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)】:本年财政拨款预算数为14.05万元,主要用于按照国家政策缴纳单位职工医疗保险费用。

(2)【2101102医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)】:本年财政拨款预算数为11.49万元,主要用于按照国家政策缴纳单位职工医疗保险费用。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算10.79万元,比上年同口径减少6.91万元,减少39.04%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,本单位没有因公出国任务。

  (二)公务接待费。本年预算数0.20万元,与上年预算数减少0.3万元。主要原因按照中央和自治区厉行勤俭节约反对铺张浪费的规定和要求压缩经费开支。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数10.59万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元,比上年预算数0万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数10.59万元,比上年预算数减少6.61万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策,我委实有公务用车减少,公务用车运行维护费降低。

此外,按照自治区、包头市公车制度改革有关要求,包头市民委全系统保留公务用车7辆。其中:机关(本级)保留公务用车1辆,未车改的事业单位保有公务用车5辆,消防车1辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,包头市民委本级的运行经费财政拨款预算19.66万元,比上年减少4.35万元,降低18.12%主要原因是严格执行中央八项规定,压减开支。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,包头市民委各类政府采购预算没确定,以空表公开。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017年,包头市民委无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,包头市民委无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年末,包头市民委共有车10辆,已封存2辆,报废车1辆。在用7辆,其中:机关公务用车1辆,未车改的事业单位保有公务用车5辆,消防车1辆。

                         第三部分 名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 部门预算表(见附表)

包头市民委预算公开事项咨询电话0472—5618525,5618543

 

 

 

附件:表格

2017年民委5个单位预算公开表

 

 

 

 

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